Olá, seja bem-vindo a mais uma dica Linx.
Neste vídeo você verá como se preparar para a NF-e e NFC-e 4.0 no Linx POS.
Em breve todos seremos obrigados a emitir nossos documentos fiscais eletrônicos no leiaute 4.00 da NF-e. Esse leiaute apresenta mudanças significativas que podem refletir diretamente na nossa operação.
Foram implementadas no Linx ERP, a partir do Service Pack 01.18.000, as adaptações necessárias à emissão da NF-e no leiaute 4.00, Versões compatíveis para os sistemas de loja: Linx POS e Linx POS-e 7.6 Service Pack 3, Linx POWS 6.5.2 Service Pack 10, e sincronizadores: Linx Datasync Retail 5.3.12, Linx ETL 3.1.10.2.
Em 02/07/2018 a versão 3.10 da NF-e será desativada.
Embora o prazo para a NFC-e seja diferente (no momento, a previsão de desativação é 01/10/2018), a configuração da emissão na versão 4.00 nos produtos Linx valerá tanto para NF-e como para NFC-e.
Importante: antes de começar - verificação de notas pendentes
Antes de configurar seu ambiente para emissão da NF-e 4.0, é imprescindível verificar se existem notas fiscais com pendências de aprovação pela SEFAZ.
Se houver notas pendentes com a SEFAZ, todos os casos deverão ser solucionados ANTES de configurar o ambiente para a versão 4.00.
Caso notas rejeitadas pela SEFAZ em leiaute anterior sejam retransmitidas no leiaute 4.00, haverá novos erros de validação por conta de informações que antes não existiam ou que eram validadas sob outros critérios.
Mudanças no Linx POS em função da NF-e 4.00
A indicação da versão em que o leiaute da NF-e será gerado pode ser consultada/alterada na tela Configurações, NF-e, campo Versão do layout.
A indicação da versão em que o leiaute da NFC-e será gerado pode ser consultada na tela Configurações, MID-e Client, campo Versão do layout.
O que foi alterado?
FCP-ST (Fundo de Combate à Pobreza com Substituição Tributária)
Em nenhuma hipótese o FCP (Fundo de Combate à Pobreza) deve ser somado ao ICMS. Além do que, passou a existir o FCP ST(Fundo de Combate à Pobreza com Substituição Tributária).
Nos casos em que a base de cálculo do ICMS estiver reduzida, a redução não se aplica aos cálculos de FCP e de FCP ST.
Exemplo 1. Considerando uma NF-e em que os produtos são tributados integralmente e o emitente participe do Fundo de Combate à Pobreza, foram estas as modificações efetuadas:
O valor apresentado nas guias Impostos e Observações da tela Notas Fiscais passaram a exibir o valor do FECP (Fundo de Combate à Pobreza).
Exemplo 2. Considerando uma NF-e em que o emitente participe do Fundo de Combate à Pobreza e os produtos estão em regime de substituição tribuitária, foram estas as modificações efetuadas:
O valor apresentado nas guias Impostos e Observações da tela Notas Fiscais passaram a exibir o valor do FECP (Fundo de Combate à Pobreza) e do FECP-ST (Fundo de Combate à Pobreza com Substituição Tributária).
O XML da nota também passou a gerar as tags FCP e FCPST, onde: vBCFCP = Valor da base de cálculo do FCP |pFCP=Alíquota do FCP | vFCP=Valor do FCP.
Considerando uma NFC-e em que o emitente participe do Fundo de Combate à Pobreza tributada integralmente:
A. O valor apresentado nas guias Impostos e Observações da tela Notas Fiscais passaram a exibir o valor do FECP (Fundo de Combate à Pobreza).
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